飞机保险费抬头公司还是个人

Ⅰ 我们单位员工出差，在报销的差旅费其中有一项是飞机的保险费用开具的是个人抬头的发票

保险费是员工出差安全保障的重要手段之一，是合理必要的企业管理费用，当然可以税前扣除。

Ⅱ 个人出差的发票，抬头必须是公司名称才能报销吗

除车票和住宿发票可以写抬头为个人，其他个人出差的发票，如果报销，抬头必须是公司名称，因为这样才是因公消费，才可以报销。抬头是个人，认为是个人消费，与公司无关，只能是方便维护自己权利的保障，不能作为公司报销用。

因公期间的车旅费、住宿费等发票可以是抬头写个人的。具体报销情况，请以公司规定和财务部门的规定为准。

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出差补助的一些相关概念。

出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。

企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。

但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。

Ⅲ 个人乘机可以开公司抬头吗

公司有规定出差可以报销的可开公司抬头。不是出差不能报只能个人。

Ⅳ 机票的发票可以写公司名称吗

机票的发票就是那张航空运输电子客票行程单，由国家税务总局监制。

以前国际航班的报销发票是另开的发票，可以开个人也可开单位，现在也改成行程单了。

所以，目前，机票只能开个人。

至于携程开的单位票，没见过，估计是用正常的的地税或国税发票开的.

但严格来说那不是机票发票。希望对你有帮助。

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机票价格：由票价、税金、燃油附加费、机场建设费、保险费等组成。

机票价格是由航空公司来定价的，以机票价格来划分机票级别，依次分为：头等舱，公务舱，经济舱以及经济舱以下的子舱位。

国内机票要交机场建设费跟燃油费，而买国际机票除了要交这两项税之外.

还有交更多其它名类的税，包括战斗保险费、代各国政府收取的门户城市出入境税、检疫税等费用。

有的国度像美国还有海关应用税、动物免疫检讨费等。它依据当天的银行汇率转换成出票当地的货泉盘算，因为天天汇率不同。

税金以出票当天结算的价格为准，但变更幅度不会很大，除非油价上涨，因为所有税项里燃油费是最贵的。

如单位购买，报销，就写单位名称。

汇票：三种： 限制性抬头，指示性抬头，持票人抬头（来人抬头） 抬头人都是卖方或其指定收款人 ；支票：抬头是收款人 。

信用证：不讲抬头，只讲受益人和开证人。

限制性抬头是指仅限于交付款项给收款人，不得转让。

出票人开立限制性抬头的汇票，是不愿使汇票流入第三者手中。

Ⅳ 发票抬头开具“个人”可以么

一般情况下不可以，但是以下费用可以例外处理：

1、个人名义的住宿费发票、火车票、飞机票，这些是发票抬头必须是个人的，可以报销，做管理费用-差旅费。

2、以个人名义办的手机话费（这些可以报销，以公司福利费的形式报销，等于员工收入了通讯补贴，涉及到个税增加）

3、以个人名义办的租金发票（这些可以报销，以公司福利费的形式报销，等于员工收入了房租补贴，涉及到个税增加）。

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发票的抬头，就是“购物人名称”。英译：invoice title。如自己购买，就写自己的名字。如单位购买，报销，就写单位名称。

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。

发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。

除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。

政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。

简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。

Ⅵ 网上订的机票行程单抬头应该写个人还是公司

网上订的机票行程单抬头应该写个人还是公司，如果个人乘坐飞机，公司报销，就填公司。反之，就填个人。除车票和住宿发票可以写抬头为个人，其他个人出差的发票，如果报销，抬头必须是公司名称。

因为这样才是因公消费，才可以报销。抬头是个人，认为是个人消费，与公司无关，只能是方便维护自己权利的保障，不能作为公司报销用。

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《中华人民共和国发票管理办法》中规定，开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或者发票专用章。任何单位和个人不得转借、转让、代开发票。

所谓虚开，既包括在没有任何商品交易情况下的凭空填写，也包括在有一定商品交易情况下的不实填写。这里需要注意的是，虚开行程单这一行为中，行程单本身应为来源合法、真实有效的空白行程单。

Ⅶ 我定的是全价机票为什么电子行程单上保险费一栏是XXX

首先回答 你说的这个问题，这个情况是正常的，你的机票里面已经含有保险了
其次，给你做出解释：因为很多客人不知道他们在购买航空公司的机票的时候，机票里面其实是含有保险的费用的，一般你的电子机票上会有票价, 机场建设费CN , 燃油YQ费三项，票价里面已经含有了航空公司给的保险，是10万RMB。
但是有的售票点是跟保险公司有协议的，他们会在你买机票的时候问你是否买保险，经常做飞机的客人是知道的，所以不买，而大部分不经常坐飞机的客人不知情，以为机票没有保险，所以就说要保险，然后售票点会另外打出一张航空公司保险单，这种保险单是20/人/段，是保险公司的，保额是40万RMB，这样，就得另外多交20元钱，而这钱其实不是给了航空公司，是给了保险公司，然后保险公司按月结账，给售票点返点。

Ⅷ 机票退票费开发票是开个人还是单位

如果是因私个人乘机，要不要无所谓，但要是因公出差乘机，产生退票费开具的发票，必须开具单位的名称，如开成个人的，报账时需要说明的。
如解决问题，请点击采纳我的回答

Ⅸ 发票抬头是个人的可以入账吗

一般情况下不可以，但是以下费用可以例外处理：

1、个人名义的住宿费发票、火车票、飞机票，这些是发票抬头必须是个人的，可以报销，做管理费用差旅费。

2、以个人名义办的手机话费（这些可以报销，以公司福利费的形式报销，等于员工收入了通讯补贴，涉及到个税增加）

3、以个人名义办的租金发票（这些可以报销，以公司福利费的形式报销，等于员工收入了房租补贴，涉及到个税增加）

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增值税专用发票必须按下列规定开具：

1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。

2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。

3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。

4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。

Ⅹ 发票抬头是个人，可以报销入账吗

发票抬头是个人可以报销入账。

个人抬头凭证属于可税前扣除凭证，前提是与企业经营活动有关，符合真实性及合理性等税前扣除原则，常见但不限于以下几种：

（1）允许税前扣除的医药费票据、员工入职前到医疗机构体检费票据；

（2）出差交通费、住宿费：员工出差购买的飞机票、意外保险、签证费；

（3）办公通讯费：符合条件的通讯费，手机登记为员工个人，发票也开给个人；

（4）符合职工教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出；

（5）企业招聘员工，聘请专家、顾问等，承担对方来回差旅费用（飞机票等是相关个人的名字，并且对方还不一定是公司的员工）；

（6）企业请个人办理事项：按照合同约定个人办理事项发生的费用由公司负担，比如差旅费，个人取得抬头为个人名字的发票向企业报销。

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个人为发票抬头的还需要以下条件方可入账：

1、取得发票抬头为员工个人，是由客观原因决定的，某些支出，发票抬头只能开员工个人而无法开具给企业；

2、相关的支出是企业的生产经营活动引起的，应该由企业负担。即根据收入相关性原则，从根源和性质上来说个人费用是为企业取得收入发生的必要的支出，应由公司承担。

参考资料来源：

网络-发票抬头