1.需要获得几家保险公司的委托代理意向书
2.可以代理几家保险公司
3.深圳注册的代理公司是否可以在广东省区域从事业务，还是只能从事深圳本地业务
4.中介公司的相关管理文件汇编在哪里可以获得
5.申请代理公司对公司营业面积以及员工人数有没有要求？如有请具体说明
6.代理公司受保监监管，管理费用每年是多少
多谢各位知情者，有经验者帮忙忆⊙_⊙回答:1人气:1解决时间:2009-03-3010:51满意答案第一节设立
第七条保险代理机构可以采取下列组织形式：
（一）合伙企业；
（二）有限责任公司；
（三）股份有限公司。
第八条设立保险代理机构，应当具备下列条件：
（一）注册资本或者出资达到本规定的最低金额；
（二）公司章程或者合伙协议符合法律规定；
（三）高级管理人员符合本规定的任职资格条件；
（四）持有《保险代理从业人员资格证书》（以下简称《资格证书》）的员工人数在2人以上，并不得低于员工总数的二分之一；
（五）具备健全的组织机构和管理制度；
（六）有固定的、与业务规模相适应的住所或者经营场所；
（七）有与开展业务相适应的计算机软硬件设施；
（八）至少取得一家保险公司出具的委托代理意向书。
第九条保险代理机构以合伙企业或者有限责任公司形式设立的，其注册资本或者出资不得少于人民币50万元；以股份有限公司形式设立的，其注册资本不得少于人民币1000万元。
第十条依据法律、行政法规规定不能投资企业的单位或者个人，不得成为保险代理机构的发起人、股东或者合伙人。
保险公司员工投资保险代理机构的，应当告知所在保险公司。
第十一条保险代理机构及其分支机构的名称中应当包含“保险代理”字样，且其字号不得与现有的保险中介机构相同。
第十二条申请设立保险代理机构，全体股东、全体发起人或者全体合伙人应当指定代表或者共同委托代理人，向中国保监会办理申请事宜。
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B. 企业各种交通费的管理制度
差旅费管理办法
1 目的
为了明确公司员工的差旅费报销、出差补贴标准，规范差旅费借支、审批、报销签批程序，加强费用成本控制，特制定本管理办法。
3 管理职责
3.1出差部门或人员负责差旅费的申请、借支、报销及初步审核；
3.2财务部负责差旅费的控制、审核、借支款的及时返还及报销款的支付等管理工作。
4出差报销管理规定
4.1出差地区分类
4.1.1国外地区划分
◆ 发达国家：美国、加拿大、日本、南韩、新加坡、巴西、欧洲各国。
◆ 一般国家：除发达国家之外的其它国家。
4.1.2 港澳台地区（香港、澳门、台湾）
4.1.2国内地区划分为以下二类
一类地区：北京、上海、天津、重庆及各省会城市、沿海地区城市。
二类地区：一类地区以外的其它地区。
4.2 伙食补助标准
4.2.1长驻顺德本地工作人员出差，不分途中和住勤，国内、外出差按以下标准执行伙食补助费：
A、国外出差发达国家每人每天补助120元（RMB）；一般国家每人每天补助80元（RMB）；
B、香港、澳门地区每天补助80元（RMB）；
C、国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。
4.2.2 出差在途期间，连续乘车超过10小时（含10小时）的，车程每满10小时，加发20元伙食补助费。
4.2.3 员工出差期间的个人用餐按以上标准补助，不得额外报销。销售业务人员宴请客户的业务费，经主管部长或总监审批后，与出差费用分开填写、一同报销。
4.3 交通工具使用标准
4.3.1 白天连续乘车超过10小时或夜间乘车超过8小时的员工出差，可购火车卧铺票。凡符合购买卧铺票条件而未买卧铺票的，按所购硬座或软座车票据实报销。
4.32公司副部级及以上领导干部出差可乘坐飞机的经济仓，并全额报销，若乘坐火车可购买软卧。
4.3.3副部级以下的员工出差因工作需要，经主管总监批准后可以乘坐飞机的经济仓，并准予全额报销：
4.3.4出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销，有特殊原因需要乘坐出租车的需经总监审批，并注明“同意报销”方可报销，超100元的报执行副总裁审批。
4.4 出差住宿标准
4.4.1 各类人员单独1人出差按下表标准，凭出差地的住宿发票报销住宿费用，发票超标按标准报，发票未达标按发票实报。
职位
国内地区报销标准
（人民币元）
国外报销标准
港、澳台地区
报销标准
一类
二类
发达国家
一般国家
总监以上干部
350
250
120美元
以内
60美元
以内
600港币以内
部级、主管级
（车间正副主任）
250
200
主管以下人员
200
150
4.4.2两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。
4.4.3特殊情况需超住宿的，须电话请示征得主管总监级领导同意，报销时备注栏（或发票背面）写明超标准原因。由执行副总裁或总裁审批，注明“同意报销”方可报销。
4.5其他费用报销
4.5.1 出差期间的电话费报销：
A）每月在公司有电话费报销的干部、业务等人员在出差期间不能另外报销出差电话费；
B）出国出差人员的国际电话费，打出清单核算出国外出差期间费用额度，由主管总监签名审批后单独报批。
C）其他无月度报销人员，按10元/天.人补助；出差人员因工作超标消费电话费的，出差人员打出电话费发票，由主管总监特批后方可报销。
4.5.2出差乘飞机而购卖的人身保险随机票一起报销，财务部应核实保单的被保险人与乘机人必须为同一人，否则不予报销。
4.5.3参加学习培训，借款和报销时需由派出部门报公司总裁办审定，借款时需持有培训班通知书，报销时需提交派出部门领导和总裁办签署意见的学习小结和内部培训计划；由大会或培训班统一收取的会务费、资料费、住宿费、交通费等按实际支出凭票据报销。
4.6 出差借款与报销程序
4.6.1 员工出差如需预借差旅费的，应填写借款申请单，经部门领导签字后到财务部办理借款手续。财务部门应坚持“前不清、后不借”的原则，在上次借款未核销前不得再借。
4.6.2出差人报销的票据必须与出差项目有关，且所有票据为填写完整、内容齐全的有效票据，否则不予报销
4.6.3出差返回后应整理粘贴有关票据，计算有关补贴，审核并报领导批准后，10天内到财务部门办理报销，过期财务有权不予受理。
4.6.4报销程序：
财务部人员报销程序：
经办人整理发票并填制报销单（附表2）→主管部长与总监审核→财务部审核→总裁审批
非财务部人员的报销程序：
经办人整理发票并填制报销单（附表2）→主管部长与总监审核→财务部审核→执行副总裁批准
4.6.5差旅费报销时，出纳应首先扣减该出差人员预借支的公司费用，多退少补，一次结清。
4.7其他
4.7.1国内外出差人员按本制度要求补贴餐费，报销“交通”、“住宿”、“电话费”、“培训学习费”外不得报销其它费用。
4.7.2公司其他特殊人员出差或探亲的，其费用报销一律由总裁审批后报销。
5 考核要求
5.1财务部按本管理办法审核各部门的发票报销额度是否超标，对超标的打回重做报销程序，对经常超标的打回重做之外给予通报批评；
5.2出差返回后不按公司相关规定在10天内报销的，扣出差人10-50元。由财务部长签字在报销时一并扣除，
5.3 所有个人预借支的差旅费，必须在两个月内返纳，逾期不返纳者，财务部将严格按银行同期利息但不低于10元／次扣罚，由财务部长签字从其当月工资中扣还。
5.4财务部分管往来帐的会计，应及时将欠款明细通知出纳并监督出纳按4.6条、5.2条、5.3条款执行，否则发现一次，扣其当月工资10元，次月未改正的，扣50元。出纳未按规定扣款，每发现一次，扣其当月工资10元，次月未改正的，扣50元。
C. 企业员工外出办事交通费用管理办法
不派工车，那就凭发票报销交通费。
“私车公用”规定：
1、车辆为以员工本人名义购买的车辆，并保证车辆各项手续完备、安全性能良好。
2、员工应保证本车辆为亲自驾驶，供白天上下班及外出办公时使用，不得将车辆转至他人使用。
3、公司有权对车辆实际驾驶情况进行抽查，发现有违反本规定的，公司将不再按私车公用标准支付交通费用。
4、员工应遵守国家道路交通法及相关规定，公司不承担车辆维护、保养、保管、行驶职责及相关经济赔偿。